一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： 永康市承善文教用品经营部
三、 *采购项目编号： ************459
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2024年5月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 杜威克 毽子 大号鹅毛 羽毛彩色 比赛毽球 牛筋底 5个装 | 50 | 450.0 | 杜威克DW66 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 沙包 | 50 | 165.0 | 狂神KSNL1220 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24835 奖状/证书*12K绸面荣誉证书 | 50 | 325.0 | 得力/deli24835 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7672 胶装本 | 180 | 360.0 | 得力/deli7672 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7674 胶装本 | 279 | 1116.0 | 得力/deli7674 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APMT8601 马克笔 | 50 | 1000.0 | 晨光/M&GAPMT8601 | 验收通过 | |
| 7 | 高品乐 8K 70G 打印/复印纸 | 5 | 944.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR8K 70G | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 440.0 | 晨光/M&GK-35 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
