一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******学校用品经营部
三、 *采购项目编号： ************860
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年4月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先科 K05 扩音器 | 2 | 216.0 | 先科/SASTK05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 V96 中性笔 | 10 | 250.0 | 得力/deliV96 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94520 透明抽杆文件夹 | 88 | 176.0 | 晨光/M&GADM94520 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99373 8K奖状 | 10 | 250.0 | 晨光/M&GASC99373 | 验收通过 | |
| 5 | 四方伙伴 笔记本 | 50 | 300.0 | 四方伙伴A4 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APB93599 文具袋 | 16 | 472.0 | 晨光/M&GAPB93599 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AMG322 学生书包 | 10 | 500.0 | 晨光/M&GAMG322 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 20 | 380.0 | 晨光/M&GAPY1EK78 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 万用手册*56K活页潜芯 | 45 | 180.0 | 得力/deli22258 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
